Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001531
Monto de la Factura
₲ 2.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92829
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14841
Monto Contrato
₲ 2.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.071.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.071.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204755
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mnatenimiento y Reparacion de Fotocopiadora para la CIZOSEF y Administracion Central
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2