Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012379
Monto de la Factura
₲ 3.966.100
Nro. Solicitud de Transferencia
72379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.966.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
104/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7809
Monto Contrato
₲ 3.966.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.871.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.871.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5