Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000742
Monto de la Factura
₲ 7.961.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92230
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.961.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
88/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14116
Monto Contrato
₲ 14.598.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.600.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.600.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204528
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3