Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016340
Monto de la Factura
₲ 2.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
114/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16537
Monto Contrato
₲ 2.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.253.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.253.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDALLAS - AD REFEREMDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3