Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0250213
Monto de la Factura
₲ 876.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40984
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
48/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3575
Monto Contrato
₲ 5.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.004.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.004.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5