Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 6.783.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79764
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.783.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-8005
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.450.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.450.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189486
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOY REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6