Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029830
Monto de la Factura
₲ 19.819.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78774
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.819.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10871
Monto Contrato
₲ 19.819.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.847.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.847.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188604
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y camaras de aire terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4