Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005892
Monto de la Factura
₲ 302.943
Nro. Solicitud de Transferencia
79084
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.943
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-0524
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.462.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.462.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156189
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pasajes Aereos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4