Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005572
Monto de la Factura
₲ 5.792.978
Nro. Solicitud de Transferencia
60634
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.792.978
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-0524
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.462.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.462.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156189
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pasajes Aereos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4