Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 6.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61778
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS SORIA FARIÑA
RUC
2362822-7
Número de Contrato
7672010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4829
Monto Contrato
₲ 62.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.137.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.137.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5