Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023262
Monto de la Factura
₲ 6.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78252
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.768.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
45/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9148
Monto Contrato
₲ 74.114.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.288.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.288.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3