Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051235
Monto de la Factura
₲ 18.868.100
Nro. Solicitud de Transferencia
94888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.868.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ROMERO FERREIRA
RUC
2202890-0
Número de Contrato
161/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16434
Monto Contrato
₲ 18.868.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.938.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.938.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205608
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5