Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001915
Monto de la Factura
₲ 31.181.700
Nro. Solicitud de Transferencia
93920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.181.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16028
Monto Contrato
₲ 31.181.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.653.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.653.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204576
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronomicos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4