Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 4.849.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81683
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.849.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
109/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-8544
Monto Contrato
₲ 4.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.611.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.611.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5