Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012776
Monto de la Factura
₲ 52.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110144
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16231
Monto Contrato
₲ 52.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.831.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.831.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203973
Nombre de la Licitación
Adquisicion e Instalacion de Acondicionadores de Aire y de Electrodomésticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1