Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004723
Monto de la Factura
₲ 9.084.400
Nro. Solicitud de Transferencia
109598
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.084.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16412
Monto Contrato
₲ 17.932.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.503.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.503.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205019
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Libros
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2