Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002736
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30624
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2010
Fecha de la Transferencia
03-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-1354
Monto Contrato
₲ 11.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.221.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.221.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187895
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4