Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010575
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91363
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13495
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.250.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.250.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203555
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire para Aeronaves.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4