Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044507
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60684
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7681
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.561.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.561.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6