Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92188
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
58/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12502
Monto Contrato
₲ 48.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.557.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.557.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190044
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3