Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001322
Monto de la Factura
₲ 19.512.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107302
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.512.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-18093
Monto Contrato
₲ 19.512.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.556.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.556.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205470
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles para Oficina y Electrodomesticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1