Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0262611
Monto de la Factura
₲ 5.311.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62577
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.311.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
108/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-8855
Monto Contrato
₲ 86.251.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.007.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.007.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189978
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. SANITARIOS, FERRETERIAS Y BOLSA PARA RESIDUOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5