Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0014568
Monto de la Factura
₲ 32.382.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82319
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.382.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13249
Monto Contrato
₲ 32.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.794.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.794.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203880
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lubricantes Terretres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4