Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000559
Monto de la Factura
₲ 940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72979
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10783
Monto Contrato
₲ 940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188607
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tanque de material de plastico
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4