Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80829
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ALBERTO ARMOA ARGUELLO
RUC
1441939-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12253
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190074
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6