Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93924
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
152/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14130
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204977
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO RADIOLOGICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5