Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80489
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12164
Monto Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.463.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.463.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188129
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Camara Frigorífica
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4