Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000500
Monto de la Factura
₲ 3.099.232
Nro. Solicitud de Transferencia
95074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.099.232
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12716
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.739.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.739.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203181
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Celular
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4