Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
143/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14125
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.180.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.180.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204058
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5