Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000848
Monto de la Factura
₲ 10.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90947
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL MUÑOZ SOSA
RUC
777321-8
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12499
Monto Contrato
₲ 10.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.194.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.194.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193699
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Circuito Cerrado
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2