Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000323
Monto de la Factura
₲ 3.889.550
Nro. Solicitud de Transferencia
94689
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.889.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILSI MERCEDES LANDAIDA GIMENEZ
RUC
4118638-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16426
Monto Contrato
₲ 12.316.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.711.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.711.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204230
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2