Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099977
Monto de la Factura
₲ 2.695.400
Nro. Solicitud de Transferencia
113476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.695.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
190/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-18468
Monto Contrato
₲ 12.695.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.073.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.073.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204100
Nombre de la Licitación
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Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5