Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061282
Monto de la Factura
₲ 19.998.924
Nro. Solicitud de Transferencia
91615
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.998.924
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11631
Monto Contrato
₲ 19.998.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.018.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.018.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2