Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0490487
Monto de la Factura
₲ 13.962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.962.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15204
Monto Contrato
₲ 13.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.277.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.277.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204203
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Internet para CONAPREB, CISOZEF, IDIOMAS y Administracion Central
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2