Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 2.291.935
Nro. Solicitud de Transferencia
114045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.291.935
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17533
Monto Contrato
₲ 2.291.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.179.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.179.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTO DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5