Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 2.399.725
Nro. Solicitud de Transferencia
114245
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.399.725
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
129/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-19966
Monto Contrato
₲ 2.399.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203500
Nombre de la Licitación
ADQ.DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5