Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002059
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28515
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-18094
Monto Contrato
₲ 30.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.732.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.732.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205470
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles para Oficina y Electrodomesticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1