Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 12.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
92/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-6940
Monto Contrato
₲ 12.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.601.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.601.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187195
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICINADO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5