Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002098
Monto de la Factura
₲ 2.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.790.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
180/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-18220
Monto Contrato
₲ 2.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.652.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.652.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206157
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CCTV
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5