Datos del Pago
Nro. de Factura
1424/314
Monto de la Factura
₲ 74.198.800
Nro. Solicitud de Transferencia
115974
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.198.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17563
Monto Contrato
₲ 74.198.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.561.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.561.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204912
Nombre de la Licitación
Adq de Lubricanters Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4