Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002772
Monto de la Factura
₲ 69.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106469
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-18377
Monto Contrato
₲ 69.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.188.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.188.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205469
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Ollas Industriales
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1