Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1191675
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92841
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO BIDIAN GORGERINO MALDONADO
RUC
1191626-5
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14840
Monto Contrato
₲ 4.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.880.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.880.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204755
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mnatenimiento y Reparacion de Fotocopiadora para la CIZOSEF y Administracion Central
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2