Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001619
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7827
Monto Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.679.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.679.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5