Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003357
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34849
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
11-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN SOFIA FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601500-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-2821
Monto Contrato
₲ 84.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.177.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.177.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2