Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 6.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39360
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3578
Monto Contrato
₲ 8.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.484.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.484.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187998
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4