Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014528
Monto de la Factura
₲ 10.546.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33888
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
09-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.546.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-1996
Monto Contrato
₲ 19.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.016.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.016.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189591
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6