Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 8.299.939
Nro. Solicitud de Transferencia
108406
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.299.939
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LOPEZ DURE
RUC
2510054-8
Número de Contrato
178/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16502
Monto Contrato
₲ 8.299.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.893.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.893.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 2DO LLAMADO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5