Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 4.799.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.799.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9249
Monto Contrato
₲ 23.291.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.149.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.149.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191470
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Catering
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2