Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007088
Monto de la Factura
₲ 24.139.014
Nro. Solicitud de Transferencia
42606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.139.014
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMOTOR S.A.
RUC
80020231-7
Número de Contrato
72/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4488
Monto Contrato
₲ 24.139.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.955.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.955.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187303
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS RADIOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5