Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 17.605.595
Nro. Solicitud de Transferencia
108477
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.605.595
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN CABAÑAS
RUC
3194744-1
Número de Contrato
160/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15803
Monto Contrato
₲ 17.605.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.953.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.953.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5